Постановление Правительства Республики Алтай от 23.08.2001 N 226 "Об ОТЧЕТЕ "Об ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА"

Страница: 5

1 2 3 4 5 6
Архив

¦п/п¦ и органов управления ¦          всего          ¦                      ¦  сумма  ¦
¦   ¦                      +--------T--------T-------+-------T-------T------+расходов ¦
¦   ¦                      ¦Годовой ¦По      ¦ "+"   ¦Назна- ¦Испол- ¦%     ¦  на 1   ¦
¦   ¦                      ¦ план   ¦штатному¦превыш.¦чено   ¦нено с ¦испол-¦работника¦
¦   ¦                      ¦согласно¦распи-  ¦ "-"   ¦на     ¦начала ¦нения ¦ (тыс.   ¦
¦   ¦                      ¦ Закону ¦санию   ¦вакан. ¦год    ¦года   ¦      ¦ руб.)   ¦
¦   ¦                      ¦ РА "О  ¦на      ¦(гр. 4-¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                      ¦бюджете ¦2001 г. ¦3)     ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                      ¦ РА на  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                      ¦ 2001   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦                      ¦ год"   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦ 1 ¦           2          ¦   3    ¦   4    ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦  8   ¦    9    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦1. ¦Республиканский бюджет¦   498,5¦   499,5¦    1  ¦65188  ¦31168,5¦ 48   ¦ 62,4    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦в том числе:          ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦2. ¦Законодательная власть¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦всего:                ¦   108  ¦   107  ¦   -1  ¦16188  ¦ 6759,3¦ 42   ¦ 63,2    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦в том числе:          ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Содержание    аппарата¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦законодательной власти¦    51  ¦    51  ¦       ¦13720,2¦ 5711  ¦ 42   ¦112,0    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Финансово -           ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦хозяйственное         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦управление            ¦    53  ¦    52  ¦   -1  ¦ 1806,7¦  824,2¦ 46   ¦ 15,9    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Контрольно -   счетная¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦палата                ¦     4  ¦     4  ¦       ¦  661,1¦  224,1¦ 34   ¦ 56,0    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Исполнительная  власть¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦всего:                ¦   390,5¦   392,5¦    2  ¦49000  ¦24409,2¦ 50   ¦ 62,2    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦в том числе:          ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦3. ¦Правительство         ¦   119  ¦   119  ¦       ¦15665,2¦ 7845,8¦ 50   ¦ 65,9    ¦
¦   ¦Республики Алтай      ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦в том числе:          ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Правительство РА      ¦    42  ¦    42  ¦       ¦ 8119,4¦ 4199,6¦ 52   ¦100,0    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Содержание      членов¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦Совета Федерации  и их¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦помощников            ¦        ¦        ¦       ¦  223  ¦       ¦  0   ¦         ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Представительство     ¦     8  ¦     8  ¦       ¦ 2372,7¦  825,7¦ 35   ¦103,2    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Отдел загс            ¦     2  ¦     2  ¦       ¦  369,7¦  189,4¦ 51   ¦ 94,7    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Хозяйственное         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦управление            ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦Правительства РА      ¦    50  ¦    50  ¦       ¦ 2897,9¦ 1865,4¦ 64   ¦ 37,3    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Централизованная      ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦бухгалтерия           ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦Правительства         ¦     5  ¦     5  ¦       ¦  487,5¦  243,4¦ 50   ¦ 48,7    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Отдел связи и         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦информации            ¦     5  ¦     5  ¦       ¦  573,7¦  228,9¦ 40   ¦ 45,8    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦   ¦Военно -              ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦мобилизационный отдел ¦     7  ¦     7  ¦       ¦  621,3¦  293,4¦ 47   ¦ 41,9    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦4. ¦Министерства         и¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦комитеты:             ¦   271,5¦   273,5¦    2  ¦33334,4¦16563,4¦ 50   ¦ 60,6    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦5. ¦Министерство финансов ¦    53  ¦    53  ¦       ¦ 6352,9¦ 3431,4¦ 54   ¦ 64,7    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦6. ¦Министерство экономики¦    30  ¦    31  ¦    1  ¦ 4478,4¦ 2311,5¦ 52   ¦ 74,6    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦7. ¦Министерство          ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦здравоохранения       ¦     8,5¦     8,5¦       ¦ 1393,2¦  682,6¦ 49   ¦ 80,3    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦8. ¦Министерство культуры ¦     7  ¦     7  ¦       ¦ 1187,3¦  531,2¦ 45   ¦ 75,9    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦9. ¦Министерство          ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦образования и науки   ¦    12  ¦    12  ¦       ¦ 1376,2¦  731  ¦ 53   ¦ 60,9    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦10.¦Министерство труда   и¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦социального развития  ¦    22  ¦    22  ¦       ¦ 2613,5¦ 1623,6¦ 62   ¦ 73,8    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦11.¦Министерство сельского¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦хозяйства            и¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦продовольст.          ¦    43  ¦    43  ¦       ¦ 3904,2¦ 1773,2¦ 45   ¦ 41,2    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦12.¦Министерство          ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦строительства,        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦архитектуры и ЖКХ     ¦    21  ¦    21  ¦       ¦ 2825,2¦ 1458,8¦ 52   ¦ 69,5    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦13.¦Комитет  по   туризму,¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦физкультуре и спорту  ¦     9  ¦    10  ¦    1  ¦ 1027,7¦  516,2¦ 50   ¦ 51,6    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦14.¦Комитет по информ.   и¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦национ.      политике,¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦общ. связям           ¦     5  ¦     5  ¦       ¦ 1085,1¦  400  ¦ 37   ¦ 80,0    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦15.¦Комитет    специальных¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦государственных       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦программ              ¦     4  ¦     4  ¦       ¦  523,9¦  163,2¦ 31   ¦ 40,8    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦16.¦Комитет   по     делам¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦молодежи              ¦     2  ¦     2  ¦       ¦  259,7¦  124,6¦ 48   ¦ 62,3    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦17.¦Государственная       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦архивная служба       ¦    19  ¦    19  ¦       ¦ 2047,3¦ 1021,1¦ 50   ¦ 53,7    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦18.¦Региональная          ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦энергетическая        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦комиссия              ¦     3  ¦     3  ¦       ¦  474,7¦  244,4¦ 51   ¦ 81,5    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦19.¦Комитет РА          по¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦управлению            ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦госкомимуществом      ¦    12  ¦    12  ¦       ¦ 1616,1¦  635,2¦ 39   ¦ 52,9    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦20.¦Фонд         жилищного¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦строительства         ¦     4  ¦     4  ¦       ¦  315,5¦  140  ¦ 44   ¦ 35,0    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦21.¦Министерство по  делам¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦
¦   ¦ГО и ЧС               ¦     8  ¦     8  ¦       ¦  987,6¦  388,2¦ 39   ¦ 48,5    ¦
+---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+---------+
¦22.¦Управление ветеринарии¦     9  ¦     9  ¦       ¦  865,9¦  387,2¦ 45   ¦ 43,0    ¦
L---+----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+------+----------










Приложение N 4

к Постановлению

Правительства Республики Алтай

от 23 августа 2001 г. N 226



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА"



Доходы



Доходы по республиканскому бюджету исполнены в сумме 1128947 тыс. руб., при плане на год 1910695 тыс. руб., то есть на 59%. По сравнению с отчетом за аналогичный период прошлого года наблюдается увеличение суммы доходов на 811768 тыс. руб., или на 256%.

За 1 полугодие 2001 года бюджет по собственным доходам исполнен в сумме 295755 тыс. руб. при плане 94201 тыс. руб., то есть на 314 процентов. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года произошло повышение поступления доходов на 269049 тыс. руб., или в динамике на 1007%.

Основная часть поступлений в бюджет Республики Алтай обеспечена за счет налоговых доходов, сумма которых составила 293275 тыс. руб. при плане 75543 тыс. руб., исполнение на 388%. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года произошло повышение поступления доходов на 269084 тыс. руб.

Исполнение по прочим безвозмездным поступлениям составило 17016 тыс. руб. при плане 35209 тыс. руб., или на 48%. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года произошло повышение поступления доходов на 13279 тыс. руб., или в динамике на 355%.

Доходы от целевых бюджетных фондов исполнены на 29067 тыс. руб. при плане 476939 тыс. руб., или на 6%. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года произошло увеличение поступления доходов на 28543 тыс. руб.

Неналоговые доходы по республиканскому бюджету исполнены на 2480 тыс. руб. при плане 18658 тыс. руб., или на 13%. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается снижение поступления доходов на 35 тыс. руб., или в динамике на 1%.



I. Расходы



Всего расходов



Расходы всего по республиканскому бюджету при плане на год в сумме 2021623 тыс. руб. исполнены в сумме 926194 тыс. руб., или на 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы возросли на 556691 тыс. руб., или на 151%.

По статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при плане на год в сумме 119402 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 55018 тыс. руб., или на 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы возросли на 6235 тыс. руб., или на 13%.

По статье расходов "Продукты питания (продовольственное обеспечение)" при плане на год в сумме 30701 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 6140 тыс. руб., или на 20%.

По статье расходов "Медикаменты и перевязочные средства" при плане на год в сумме 25286 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 5211 тыс. руб., или на 21%.

По статье расходов "Коммунальные услуги" при плане на год в сумме 34860 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 16071 тыс. руб., или на 46%. в том числе: "Оплата потребления тепловой энергии" при плане на год в сумме 16764 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 10646 тыс. руб., или на 64%, "Оплата потребления электрической энергии" при плане на год в сумме 6382 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 2621 тыс. руб., или на 41%.

По статье расходов "Трансферты населению" при плане на год в сумме 50684 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1124 тыс. руб., или на 2%.

По статье расходов "Стипендии" при плане на год в сумме 1949 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 685 тыс. руб., или на 35%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 265 тыс. руб., или на 63%.

По статье расходов "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" при плане на год в сумме 43803 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 5094 тыс. руб., или на 12%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 3017 тыс. руб., или на 145%.

По статье расходов "Капитальное строительство" при плане на год в сумме 100850 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 35927 тыс. руб., или на 36%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 25804 тыс. руб., или на 255%.

По статье расходов "Капитальный ремонт" при плане на год в сумме 22943 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 2878 тыс. руб., или на 13%.



1. Государственное управление и

местное самоуправление



Расходы на содержание государственного управления при плане на год в сумме 65188 тыс. руб. исполнены в сумме 31169 тыс. руб., или на 48% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы возросли на 6970 тыс. руб., или на 29%.

По статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при плане на год в сумме 26989 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 14052 тыс. руб., или на 52% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 2749 тыс. руб., или на 24%.

По статье расходов "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" при плане на год в сумме 4262 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1764 тыс. руб., или на 41% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за год в размере 12%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы возросли на 1079 тыс. руб., или на 158%.



1.1. Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти



Расходы на содержание законодательных (представительных) органов государственной власти при плане на год в сумме 16188 тыс. руб. исполнены в сумме 6759,3 тыс. руб., или на 42%.



1.2. Функционирование исполнительных

органов государственной власти



Расходы на содержание исполнительных органов государственной власти при плане на год в сумме 49000 тыс. руб. исполнены в сумме 24409,2 тыс. руб., или на 50%.



2. Правоохранительная деятельность

и обеспечение безопасности государства



Расходы на правоохранительную деятельность при плане на год в сумме 42656 тыс. руб. исполнены в сумме 14214 тыс. руб., или на 33% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы возросли на 412 тыс. руб., или на 3%.

По статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при плане на год в сумме 22891 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 8925 тыс. руб., или на 39% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы снизились на 2148 тыс. руб., или на 19%.

По статье расходов "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" при плане на год в сумме 3228 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 848 тыс. руб., или на 26% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 12%.



2.1. Органы внутренних дел



Расходы на содержание Органов внутренних дел (МВД) при плане на год в сумме 33465,8 тыс. руб. исполнены в сумме 11751,9 тыс. руб., или на 35% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%.



2.2. Государственная противопожарная служба



Расходы на содержание Государственной противопожарной службы при плане на год в сумме 9190,2 тыс. руб. исполнены в сумме 2462,4 тыс. руб., или на 27% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%.



3. Фундаментальные исследования и

содействие научно - техническому прогрессу



Расходы на Фундаментальные исследования и содействие научно - техническому прогрессу при плане на год в сумме 4841 тыс. руб. исполнены в сумме 1045 тыс. руб., или на 22% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%.По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы возросли на 182 тыс. руб., или на 21%.

По статье расходов "Оплата "труда государственных служащих" при плане на год в сумме 1223 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 508 тыс. руб., или на 42% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.

По статье расходов "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" при плане на год в сумме 211 тыс. руб. расходы не исполнены.



4. Промышленность, энергетика и строительство



Расходы на промышленность, энергетику и строительство при плане на год в сумме 116171 тыс. руб. исполнены в сумме 36027 тыс. руб., или на 31% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы увеличились на 35977 тыс. руб. в связи с изменением бюджетной классификации.



5. Сельское хозяйство и рыболовство



Расходы на сельское хозяйство и рыболовство при плане на год в сумме 17295 тыс. руб. исполнены в сумме 7989 тыс. руб., или на 46% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы возросли на 4133 тыс. руб., или на 107%.

По статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при плане на год в сумме 2433 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1250 тыс. руб., или на 51% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.

По статье расходов "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" при плане на год в сумме 359 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 286 тыс. руб., или на 80%.

По статье расходов "Субсидии" при плане на год в сумме 3738 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 980 тыс. руб., или на 26%.



6. Охрана окружающей природной среды

и природных ресурсов, гидрометеорология,

картография и геодезия



По данному разделу при плане на год в сумме 972 тыс. руб. исполнения расходов нет.



7. Транспорт, дорожное хозяйство,

связь и информатика



Расходы на транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатику при плане на год в сумме 54799 тыс. руб. исполнены в сумме 10862 тыс. руб., или на 20% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы возросли на 8012 тыс. руб., или на 281%.

По статье расходов "Субсидии" при плане на год в сумме 54799 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 10862 тыс. руб., или на 20%.



8. Жилищно - коммунальное хозяйство



Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство при плане на год в сумме 10790 тыс. руб. исполнены в сумме 6524 тыс. руб., или на 60% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы снизились на 15508 тыс. руб., или на 70%.

По статье расходов "Субсидии" при плане на год в сумме 9068 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 5217 тыс. руб., или на 58%.

По статье расходов "Трансферты населению" при плане на год в сумме 767 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 211 тыс. руб., или на 28%.



9. Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий



Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при плане на год в сумме 2224 тыс. руб. исполнены в сумме 1075 тыс. руб., или на 48% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы возросли на 135 тыс. руб., или на 14%.

В том числе расходы на Чрезвычайный резервный фонд при плане на год в сумме 500 тыс. руб. исполнены в сумме 444,5 тыс. руб., или на 89%.



10. Образование



Расходы на образование при плане на год в сумме 119810 тыс. руб. исполнены в сумме 36785 тыс. руб., или на 31% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 1245 тыс. руб., или на 4%.

По статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при плане на год в сумме 24332 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 12149 тыс. руб., или на 50% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.

По статье расходов "Продукты питания (продовольственное обеспечение)" при плане на год в сумме 11031 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 3067 тыс. руб., или на 28%, при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели 20%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 2791 тыс. руб.

По статье расходов "Трансферты населению" при плане на год в сумме 4546 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 914 тыс. руб., или на 20%. в том числе по статье расходов "Стипендии" при плане на год в сумме 1949 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 685 тыс. руб., или на 35%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 265 тыс. руб., или на 63%.

По статье расходов "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" при плане на год в сумме 16768 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 564 тыс. руб., или на 3% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 12%.



11. Культура, искусство и кинематография



Расходы на культуру, искусство и кинематографию при плане на год в сумме 19053 тыс. руб. исполнены в сумме 6796 тыс. руб., или на 36% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 1692 тыс. руб., или на 33%.

По статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при плане на год в сумме 4527 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1425 тыс. руб., или на 31% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.

По статье расходов "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" при плане на год в сумме 881 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 29 тыс. руб., или на 3%. при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 12%.



12. Средства массовой информации



Расходы на средства массовой информации при плане на год в сумме 7509 тыс. руб. исполнены в сумме 3816 тыс. руб., или на 51% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 1817 тыс. руб., или на -91%.



13. Здравоохранение и физическая культура



Расходы на здравоохранение и физическую культуру при плане на год в сумме 162308 тыс. руб. исполнены в сумме 45103 тыс. руб., или на 28% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 7547 тыс. руб., или на 20%.

По статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при плане на год в сумме 28122 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 13914 тыс. руб., или на 49% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.

По статье расходов "Медикаменты и перевязочные средства" при плане на год в сумме 22401 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 3940 тыс. руб., или на 18%, при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 21%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 2617 тыс. руб., или на 198%.

По статье расходов "Продукты питания (продовольственное обеспечение)" при плане на год в сумме 14705 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 2439 тыс. руб., или на 17%, при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 20%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 1159 тыс. руб., или на 91%.

По статье расходов "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" при плане на год в сумме 15399 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1372 тыс. руб. или на 9% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 12%.



14. Социальная политика



Расходы на социальную политику при плане на год в сумме 65511 тыс. руб. исполнены в сумме 8266 тыс. руб., или на 13% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 4547 тыс. руб., или на 122%.

По статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при плане на год в сумме 4171 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1882 тыс. руб., или на 45% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.

По статье расходов "Медикаменты и перевязочные средства" при плане на год в сумме 342 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 93 тыс. руб., или на 27% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 21%.

По статье расходов "Продукты питания (продовольственное обеспечение)" при плане на год в сумме 1915 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 634 тыс. руб., или на 33%, при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 20%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на 216 тыс. руб., или на 52%.

По статье расходов "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" при плане на год в сумме 1281 тыс. руб. расходы исполнены на 132 тыс. руб., или на 10%.

По статье расходов "Трансферты населению" по разделу "Государственные пособия гражданам, имеющим детей" при плане на год в сумме 39900 тыс. руб. расходы не исполнены.



14.1. Молодежная политика



Расходы на молодежную политику при плане на год в сумме 4106 тыс. руб. исполнены в сумме 1253,1 тыс. руб., или на 31% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%.



15. Обслуживание государственного долга



Выплачено процентов за кредиты и прочих расходов всего в сумме 1731 тыс. руб., при плане 32032 тыс. руб., или на 5%.



16. Финансовая помощь бюджетам других уровней



Из республиканского бюджета передано бюджетам других уровней в общей сумме 450978 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда финансовой поддержки регионов РФ (дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности) направлено в районы 346953 тыс. руб.

Из них направлено на оплату труда с начислениями 170184,1 тыс. руб., что составляет 49% от общей суммы поступления; на компенсацию на детей - 6500 тыс. руб., или 1,9% соответственно; на погашение задолженности по электроэнергии 10460 тыс. руб., или 3% от общей суммы поступления.

Финансовая помощь бюджетам районов и города за счет средств ЭЭР "Алтай" и фонда регионального развития составила 14015 тыс. руб.

Средства, передаваемые по взаимным расчетам при плане на год в сумме 20400 тыс. руб., исполнены в сумме 8525 тыс. руб., или на 42%.



17. Прочие расходы



17.1. Бюджетные ссуды



Выданы бюджетные ссуды районным и городскому бюджетам в сумме 98927 тыс. руб. Возврат ссуд бюджетам составил 92564 тыс. руб., выдано бюджетных ссуд министерствам - 18696 тыс. руб.



17.2. Прочие расходы, не отнесенные

к другим подразделам



Расходы на прочие расходы при плане на год в сумме 264676 тыс. руб. исполнены в сумме 98316 тыс. руб., или на 37% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за соответствующий период 2000 года расходы возросли на 95918 тыс. руб., или на 4000%.

По статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при плане на год в сумме 3885 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 572 тыс. руб., или на 15% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.

В разрезе получателей средств республиканского бюджета, программ и мероприятий расходы по данному разделу исполнены следующим образом:



тыс. руб.

-----T-------------------------T----T--------T----------T--------¬
¦ N  ¦   Наименование видов    ¦Код ¦Предус- ¦Исполнено ¦%       ¦
¦п/п ¦         расходов        ¦раз-¦мотрено ¦ с начала ¦испол-  ¦
¦    ¦  и бюджетополучателей   ¦дела¦Законом ¦  года    ¦нения   ¦
¦    ¦                         ¦    ¦на год  ¦          ¦        ¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦ 1  ¦            2            ¦ 3  ¦   4    ¦     5    ¦   6    ¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦1.  ¦Проведение выборов       ¦3002¦  4033,8¦     251,4¦     6,2¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦2.  ¦Содержание военкомата    ¦3004¦  1082,1¦     516  ¦    47,7¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦3.  ¦Совет ОСТО Автошкола     ¦3004¦   213  ¦      35,5¦    16,7¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦4.  ¦Содержание избирательной ¦    ¦        ¦          ¦        ¦
¦    ¦комиссии                 ¦3004¦   970,4¦     255,1¦    26,3¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦5.  ¦Войсковая часть 5549     ¦3004¦   530  ¦     324,1¦    61,2¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦6.  ¦Горно-Алтайское правление¦3004¦    41,2¦       6,9¦    16,7¦
¦    ¦Всероссийского общества  ¦    ¦        ¦          ¦        ¦
¦    ¦слепых                   ¦    ¦        ¦          ¦        ¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦7.  ¦Горно-Алтайское правление¦3004¦   106  ¦      43  ¦    40,6¦
¦    ¦Всероссийского общества  ¦    ¦        ¦          ¦        ¦
¦    ¦глухих                   ¦    ¦        ¦          ¦        ¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦8.  ¦Расходы на содержание    ¦    ¦        ¦          ¦        ¦
¦    ¦Госкомсевера             ¦3004¦   126,5¦      36,5¦    28,9¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦9.  ¦Содержание Дирекции      ¦    ¦        ¦          ¦        ¦
¦    ¦ЭЭР "Алтай"              ¦3004¦ 14769,1¦    2631,5¦    17,8¦
+----+-------------------------+----+--------+----------+--------+
¦10. ¦Содержание общества      ¦    ¦        ¦          ¦        ¦
¦    ¦Красного Креста          ¦3004¦   650  ¦     178,6¦    27,5¦
L----+-------------------------+----+--------+----------+---------


18. Целевые бюджетные фонды



Расходы при плане на год в сумме 476939 тыс. руб. исполнены в сумме 140439 тыс. руб., или на 29% при среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за соответствующий период 2000 года расходы возросли на 139530 тыс. руб.



19. Капитальное строительство



Расходы на капитальное строительство при плане на год в сумме 100850 тыс. руб. исполнены в сумме 35927 тыс. руб., или на 36%.



II. Финансирование



За счет средств Фонда финансовой поддержки регионов РФ (дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности) получено 562934 тыс. руб. при плане на год 893545 тыс. руб. финансирование составило 63% к плану, в том числе направлено в районы 346953 тыс. руб. и в бюджет субъекта 215981 тыс. руб.

Из них направлено на оплату труда с начислениями 214621,5 тыс. руб., что составляет 38,1% от общей суммы поступления; на компенсацию на детей - 6500 тыс. руб., или 1,2% соответственно; на погашение задолженности по электроэнергии 13124,65 тыс. руб., или 2,3% от общей суммы поступления.

Получено дополнительно субвенций 60708 тыс. руб., из них направлено на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей - 40486 тыс. руб., на реализацию федеральных целевых программ развития регионов 6700 тыс. руб., передача в бюджет субъекта РФ для осуществления госуд. программ 1369 тыс. руб., финансовая помощь бюджетам других уровней 12153 тыс. руб.

Получено дотации на возмещение потерь в связи с формированием объема и порядка формирования фонда компенсаций (субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах") в сумме 10218 тыс. руб.

Получено субсидий в сумме 152454 тыс. руб., из них: субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 10454 тыс. руб., субсидии на северный завоз 142000 тыс. руб.

Получено дополнительно средств по взаимным расчетам - 615 тыс. руб., на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Получено бюджетных ссуд в сумме 155000 тыс. руб., из них направлено на выплату заработной платы с начислениями на нее и выплату отпускных работникам образования - 90000 тыс. руб.



III. Превышение расходов бюджета над его доходами

(дефицит бюджета), превышение доходов бюджета над его

расходами (профицит бюджета)



Профицит бюджета составил 202753 тыс. руб. в связи с тем, что средства из федерального бюджета поступили в конце отчетного периода, включены в доходы и не были израсходованы. Остатки средств республиканского бюджета на счетах на 01.07.01 г. составили в сумме 207225 тыс. руб., из них на счете республиканского бюджета - 84501 тыс. руб., на счетах бюджетных учреждений - в сумме 122724 тыс. руб., в том числе на счете Государственного Собрания Эл - Курултай - 1141 тыс. руб., Правительства РА - 1119 тыс. руб., Управления Горно-Алтайавтодор - 74889 тыс. руб., УКС ЖКХ - 10103 тыс. руб., Министерства образования РА - 6969 тыс. руб., Министерства здравоохранения РА - 1613 тыс. руб., Республиканской детской больницы - 1164 тыс. руб. и т.д.



IV. Кредиторская задолженность



Кредиторская задолженность по отдельным статьям на 01.01.2001 г. составляла 58704 тыс. руб., на 01.07.2001 г. - 28312 тыс. руб., снижение составляет 30392 тыс. руб., или на 51,8%. Изменение кредиторской задолженности показано в таблице:



-----------------------T-------------T-------------T-------------¬
¦      Показатели      ¦Кредиторская ¦Кредиторская ¦  Изменение  ¦
¦                      ¦задолженность¦задолженность¦кредиторской ¦
¦                      ¦на 01.01.2001¦на 01.07.2001¦задолженности¦
¦                      ¦г.           ¦г.           ¦  (+ рост,   ¦
¦                      ¦             ¦             ¦ - снижение) ¦
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
¦Просроченная          ¦             ¦             ¦             ¦
¦задолженность по      ¦    5026     ¦    3820     ¦    - 1206   ¦
¦оплате труда гос.     ¦             ¦             ¦             ¦
¦служащих всего        ¦             ¦             ¦             ¦
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
¦В т.ч. по образованию ¦     993     ¦     618     ¦     - 375   ¦
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
¦По здравоохранению    ¦    1428     ¦    1949     ¦     + 521   ¦
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
¦Просроченная          ¦             ¦             ¦             ¦
¦задолженность по      ¦    3302     ¦    2199     ¦    - 1103   ¦
¦начислениям на оплату ¦             ¦             ¦             ¦
¦труда всего           ¦             ¦             ¦             ¦
+----------------------+-------------+-------------+-------------+
¦В т.ч. по образованию ¦     468     ¦     276     ¦     - 192   ¦
+----------------------+-------------+-------------+-------------+

1 2 3 4 5 6
Региональное законодательство Республика Алтай Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека Altai Republic


Новости твоего региона

Разное

Новости

Рейтинг@Mail.ru